眉山市彭山区bet36365真正的官网人民政府2016年决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

一是宣传、落实好党的路线、方针政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度。二是科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护社会稳定，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。四是加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。五是协助区级各项目部门做好征地拆迁、安置补偿等工作。

（二）2016年重点工作

1、全力做好彭祖山旅游综合开发项目征地拆迁工作。该项目涉及土地3000余亩，群众300余户。2016年完成彭祖山安置区建设，并顺利分房。

2、做好岷东大道道路建设，现已完成项目征地790亩，涉及拆迁户116户。

3、做好神灯寺项目建设，完成项目区所涉及26户拆迁户的拆迁工作，完成符合购买社保的失地农民的参保工作，做好业主与当地的协调工作。

4、完成龚家堰扩建工程安置点建设，确保移民顺利搬迁。完成补水渠道工程建设、道路复建3公里和提灌站建设2座。

5、推进千湖之城项目建设,完成扩大水域面积1000亩，整治山坪塘10口，启动灌区渠道工程建设。

6、加强生态环境整治保护，推进府河流域治理项目，完成污水处理厂、农村生活垃圾收集处理项目，对畜禽养殖污染物进行处理。

7、全面完成九龙山隧道“1洞建设”，完成“2洞”的征地拆迁工作。

8、强化规划执行和监督，重拳开展好”治沙、治尘、治污、治乱、治超”五项专项行动。

9、继续强化国土、村镇建设管理，保护基本农田，实施村建建设有序管理。依法保护土地资源，禁止乱采乱挖行为。

10、完成bet36365真正的官网“一事一议”道路建设3公里，沟渠整治、山坪塘防渗工程。

二、部门概况

bet36365真正的官网人民政府属本级预算单位，下属行政单位1个，事业单位2个。包含行政编制人员24人，行政工勤人员1人，事业全额拨款人员22人，事业经费自理人员2人，退休人员31人。

三、收支决算总体情况

2016年眉山市彭山区bet36365真正的官网人民政府本年总收入合计12444.37万元，其中：财政拨款收入1164.28万元（包含政府性基金5万，非税30万），占比10%；其他收入11283.09万元，占比90%。

 

2016年眉山市彭山区bet36365真正的官网人民政府本年总支出8299.66万元，其中：基本支出960.38万元，占比12%；项目支出7339.28万元，占比88%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收入决算为1161.28万元，与2015年的1550.42万元相比，减少25%。支出决算为1323.07万元，与2015年的1507.92万元相比，下降12%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

bet36365真正的官网人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出1318.07万元，占本年支出合计的16%。与2015年1507.91万元相比，一般公共预算财政拨款减少189.84万元，下降13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

bet36365真正的官网人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出1318.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1154.9万元，占比88%；社会保障和就业支出59.79万元，占比5%；医疗卫生与计划生育支出27.88万元，占比2%；农林水支出28万元，占比2%，住房保障支出47.49万元，占比3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

收入支出预算对比分析

单位：万元

名称	年初预算数	调整预算数	决算数	差异值	原因分析
一般公共服务支出	859.2	1154.9	1154.9	295.7	由项目增加导致费用增加，调资等引起开支增加
社会保障和就业支出	0	59.8	59.8	59.8	社保改革，在编人员缴纳社保
医疗卫生和计划生育	27.88	27.88	27.88	0	?
农林水支出	0	28	28	28	对村级补助投入
住房保障支出	36.8	47.49	47.49	10.69	年终绩效补缴住房公积金

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

bet36365真正的官网人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出960.4万元，其中：人员经费692.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费268.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

bet36365真正的官网人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.76万元，完成预算20%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为3.54万元，完成预算25%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算7%；因公出国（境）费用预算及支出均为0。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革及各项规定、改革的出台。

2016年与2015年相比，“三公”经费支出，除因公出国（境）费用均为零外，其他两项均有明显下降，对比图如下：

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

bet36365真正的官网人民政府2016年度使用政府性基金预算财政拨款支出5万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，bet36365真正的官网人民政府机关运行经费支出268.1万元，比2015年296.57万元减少28.47万元，下降10%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，bet36365真正的官网人民政府采购支出6.4万元，全部为货物采购。